光学仪器厂ISO三合一体系记录程序

1  目的
为保证质量、环境、有效运行、加强记录的管理、确保记录的完整，证明本公司所运行的管理体系符合标准要求和产品符合要求，环境、职业健康安全符合法律、法规要求的可追溯性，同时为改进、纠正和预防措施提供依据。
2  适用范围
本程序适用于公司内质量、环境、职业健康安全管理体系各种记录标识、贮存保护、检索、保存期限和处置的控制。
3  职责
3.1  体系管理中心负责质量、环境、职业健康安全管理体系运行中日常检查，法律、法规、信息、危险源辨识、风险评价、目标、指标管理考核、内审、管理评审、纠正的验证、体系文件更改等过中产生记录的管理。
3.2  质管部负责进货检验、产品检验、不合格品评审处理，计量设备监测，测量过程中产生记录的管理。
3.3  销售中心、进出口公司负责合同、合同评审、顾客信息反馈过程中产生记录的管理。
3.4  采购部负责供方选择、评价、管理、零部件和采购价格核算、结算过程中产生记录的管理。
3.5  生产部负责设备管理、生产日常检查、成员企业管理、生产综合统计过程中产生记录的管理。
3.6  办公室负责员工招聘、培训、考核、辞退、环境检测、消防、安全检查、事故事件报告、绩效测量和监视、信息交流、应急准备与响应、档案管理、日常文明生产检查过程中产生记录的管理。
3.7  技术研发中心负责新产品开发过程中产生记录的管理。
3.8分公司或车间或车间负责老产品改造过程中产生记录的管理。
3.9  销售公司负责顾客满意度调查分析的记录管理。
3. 10 其它各部门负责本部门工作中产生记录的管理。

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4  工作程序
4.1  记录的建立、分类、编号
4.1.1  记录的建立：各职能部门在质量、环境、职业健康安全管理体系运行中形成的管理记录，表格应由部门组织人员编制，部门负责人审批，报体系管理中心受
控后使用。
4.1.2  记录分类：本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生记录有：文件受控、发放、收回、借阅、销毁记录，员工招聘、培训、考核、辞退记录，环境检测、消防安全检查、事故报告、应急准备和响应、绩效测量和监视记录，物资采购、供方管理、生产计划和完成、生产设备管理记录，产品开发、改造记录，合同、合同评审记录，内审、管理评审、日常检查、信息反馈法律法规信息、危险源管理、目标考核，纠正的验证、文件更改记录，产品检验、不合格处理、计量设备管理记录。
4.1.3  记录编号：
Q/XXO·QEO·R·××·××
                            顺序号
                            程序文件号
                            记录表格代号
                            管理体系号
                            企业各标准代码
                            企业标准
4.2  记录的填写、更改、保存、销毁
4.2.1  记录的填写：任何记录都必须认真填写，应字体清楚、正确、真实、内容完整（如：名称、型号、规格、记录日期、记录者、审批者等）。
4.2.2  记录的更改：任何记录都不能涂改、因笔误更改可采取划改方式，更改应在改动处由更改者签名标识。
4.2.3  记录的保存：各部门产生的记录应每月或每季进行先分类整理，再装订成册，编号并编制目录表便于检索，后交记录管理人员集中管理。记录的保存应有专人保管，并做到防潮、防火、防蛀虫。
4.2.4 记录保存期限按附录《体系质量记录管理责任表》执行。
4.2.5  记录的销毁：当记录超过规定保存期时，记录保管人员提出申请，经相关领导批准后在指定地点进行销毁，并做好销毁记录。
5  记录
Q/***.R-02-01 《QEO管理记录登记表》
Q/***.R-02-02 《QEO管理记录台账》
6          支持性文件
   《体系质量记录台帐》

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