苏州深度咨询ISO9001基础设施管理控制程序
1. 目的
为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理。
2. 适用范围
适用于本公司工作设施，生产设备及相关辅助设备设施的配置、使用、维护、维修管理。
3. 职责
3.1 人事总务部负责厂房、办公楼、水电气供应设施，消防及通迅设施、运输车辆(不含公司内部产品运转工具)等的管理。
3.2 工程部负责公司主要生产设备、辅助设备、备品备件的管理。
3.3 相关部门负责正确使用、维护和保养相关设施、设备。
3.4 财务部负责设施和设备的编号管理。
4. 工作程序
4.1
4.1.1厂房、办公楼、水电供应设施，消防、通迅设施，信息系统及运输车辆等的购置，根据项目大小类别由总经理或指定项目负责人，成立专门小组，制定具体实施方案，组织相关部门和人员评审，总经理批准后由人事总务部具体组织实施。
4.1.2 实施过程中的记录、图纸，资料交文控中心归档保存。
4.1.3 实施投入前，由人事总务部制定有关的管理规范，操作要求，日常和定期维护保养计划和方案，并组织实施。
4.2 生产设备的管理
4.2.1 设备的分类。
按用途分为：
主要生产设备：指用于生产加工产品的设备。如绕线机、真空浸油机、生产流水线，测量、检测仪器等。
辅助设备：如模具、周转箱、周转车等。
备品备件：设备上的易损、易耗件。
4.2.2 设备的采购
a. 整条生产线，大型复杂、精度要求高或贵重的生产设备的采购，由总经理组织工程经理和生产部及相关部门人员，进行市场调研、可行性论证后再形成文件。由总经理批准后，同供货商进行谈判，签订采购合同，实施采购。
b. 一般生产设备和辅助生产设备的采购，由使用部门提出规格型号，技朮要求，经总经理批准后实施。
c. 自制设备由工程部生产工程组制定设计方案组织制造，需要外购的零件填写<<请购单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。要求难度大、复杂的自制设备要保持完整的技朮资料。
d. 设备备品备件的采购，由使用部门填写<<请购单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。
4.2.3 设备的调试、安装、验收
a. 采购设备进公司后，根据设备的复杂，贵重程度及有关要求，由工程部组织采购科、生产部、品管部及其它相关人员，必要时包括设备供货商的人员，进行开箱验收，安装调试，性能确认，合格后签写<<资产验收单>>，交与财务部作会计凭证。复印件留底备案，设备移交使用部门。
b. 设备的图纸、说明书、合格证、保修保养卡等资料由文控中心归档保存。
c. 设备投入使用前，工程部生产工程组根据设备的技朮资料、安装、调试及性能确认情况确定设备的维修方式，日常维护保养规定，设备操作规程，及管理规范，经部门负责人批准后实施。如在设备供货商保修保养范围内的设备，要根据计划，要求设备供货商定期进行设备的维护、保养。
d. 员工上机前，由生产部组织学习有关设备的结构，性能、维护等方面的知识。国家有关部门有要求必须持上岗证的工种，须取得相应资格后方可上岗。
4.2.4 设备的使用和维修
a. 操作人员严格按照有关设备的操作规程及其管理规范，操作、维护、保养设备，并填写有关记录。
b. 使用过程中，设备发生故障，操作人员能排除的及时排除，不能排除的及时报告上级，由生产主管组织人员进行维修，并将维修状况记录在<<设备维修履历表>>。
c. 人为或其它原因造成设备损坏或人身安全事故的，由部门负责人组织相关部门进行处理，并采取相应措施。
d. 预防性的维修如大、中修，由生产工程组根据技朮资料，设备运行状况及生产按排，在每年进行设备盘点的基础上制定年度大、中修计划，经部门负责人批准后组织实施。日常的保养由设备使用部门负责组织、实施，并填写有关记录。
e. 设备的改造和更新，可根据结合公司生产情况，至少提前1个月制定计划，交与总经理批准后实行。
f. 设备由各种原因停用一个月以上时，使用部门应进行封存，封存的过程中使用部门仍应定期进行维护、保养。
g. 设备报废由使用部门填写<<设备报废申请单>>，由工程部审核后交与总经理批准，实施报废。
4.3 设施和设备的标识管理
公司的基础设施和生产设备均由财务部统一编号、标识、区域定位，并做入资产记录。设备的编号依《基础设施管理工作指引》执行。
4.4 设备的档案台帐管理
4.4.1 财务部负责建立公司总的<<设备一览表>>。工程部生产工程组负责建立主要生产设备档案和总的<<设备一览表>>，各部门负责建立本部门使用的<<设备一览表>>，并负责收集使用、维修过程中的记录交与工程部生产工程组归档。
4.4.2工程部生产工程组保存设备档案，主要为：设备大中修及验收记录，事故记录、及实施设备管理中产生的其它记录。
5. 设备的保养和维护
5.1 设备保养的分类和范围
设备保养分日常保养和定期保养，内部保养和外部保养。日常保养由生产部执行并填写《设备日常保养记录》，定期的内部保养由工程部生产工程组实施并填写〈〈设备定期保养记录〉〉。凡是影响产品质量的生产设备都需要进行保养。
5.2 设备保养的程序
5.2.1 工程部建立公司总的生产设备一览表，《设备一览表》应注明设备的资产编号，设备名称，供应商名称，购入时间，存放位置等。
5.2.2 工程部对公司所有生产设备的保养进行统筹策划，并制定年度《 年设备保养计划》，设备保养计划应规定设备保养的性质（日常和定期保养，内部和外部保养），每次设备保养时间，设备保养所参照的保养指引名称或其文件编号等项目。
5.2.3 工程部负责根据设备的性质和特点，并参照设备供应商的相关资料和本公司的生产实际情况，编制每种类型设备的保养指引，设备保养指引应明确规定设备的保养项目（包括日常和定期的保养项目）及其保养方法，保养周期等。
5.2.4 工程部按照年度设备保养计划的规定对设备进行定期的保养，生产部按照相关保养指引对设备进行日常保养；对于本公司不能保养的项目或设备，工程部应在《 年设备保养计划》中予以识别，并及时联系相关的设备保养机构或设备供应商进行保养。
5.2.5 设备保养后应及时作好保养记录，外部保养的，应要求保养机构或设备供应商提供保养记录。设备保养记录应按照本公司的质量记录控制程序的要求予以控制。
6. 相关文件
《基础设施管理工作指引》
7. 质量记录/表格
7.1 <<设备一览表>> SQ-QF-EN-013
7.2 <<资产验收单>> SQ-QF-FN-001
7.3 <<设备维修履历表>> SQ-QF-EN-001
7.4 <<设备报废申请单>> SQ-QF-EN-014
7.5 〈〈设备保养计划〉〉 SQ-QF-EN-024
7.6 〈〈设备日常保养记录〉〉 SQ-QF-EN-019
7.7 〈〈设备定期保养记录〉〉 SQ-QF-EN-018
7.8 〈〈请购单〉〉 SQ-QF-PM-011
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